房地产公司的材料管理系统可以提高公司的基本管理工作水平，并进一步标准化材料和成品的流通，存储和控制程序。以下是房地产公司的材料管理措施，请参考。

物业公司材料管理条例1

1。目的

标准化财产公司的物料供应的采购，存储，存储和收集，以防止损失并有效控制生产成本。

2。适应范围

财产公司下的所有部门和社区管理办公室

3。物料购买过程和管理

订阅程序：当房地产公司的部门和社区管理办公室要求材料时，负责人应填写三个“项目购买表”。订阅表格应陈述数量，规格，特殊要求和目的，并应由部门负责人批准。只有在此之后才能报告。其中一对对联由订阅部门存放，两个对联已提交给材料部门。收到订阅表后，材料部将财务部门转发到财务部门。财务部门进行审查，查询和定价后，它将获得负责财务负责人并签发对联的批准。材料部门的采购以及第一对联将由财务部存放和调查。紧急使用的小物品可以直接分配给买方。购买者将要求负责的领导者在批准后购买，然后完成相关的入境和退出程序。在提交订阅之前，订阅部门应合理地计算出防止过度订阅的材料需求量，并检查材料仓库是否包含所需的项目以避免积压。

4。购买报销程序：购买者根据批准的购买表购买商品后，他将向仓库经理提交仓库，以检查收入仓库，并通知原始采购部门已将货物放入仓库中。购买者向仓库受体签署的“物质接受表格”的第二份副本，即采购报销凭证夫妇，发票发行给集团财务部。批量或高价值项目的订购应根据经济合同中签署的批准程序进行处理。

5。材料管理

固定资产管理：所有固定资产均已注册和注册，并根据资产分类为财产公司的管辖范围，并由集团财务部监督；该部门需要完成收集程序，并实施“任何人，谁负责的人”的原则；综合服务部门在部门之间进行了资产的转移程序，以明确确保管理责任；为了确保固定资产符合实际情况，固定资产每年库存一次，并且每年十月的时间库存，并且特定组织由综合服务部门领导。公司领导人主持领导层；如果它损坏但没有维修价值或使用价值，则应根据“废料和重新启动材料”的规定来处理；固定资产的折旧期应由集团决定。

其他项目管理：物业公司的物品仓库负责项目类别和办公用品的管理，并执行项目的入境和退出程序。

6.材料收集程序：根据工作需求，部门将填写三台“材料收集表”，指示目的和项目名称，并由部门负责人批准并由负责人签署。其中一对耦合将由部门存入和检查；其中一个将由部门检查；共同制作仓库会计凭证；将一个链接发送给财务部门进行会计；由物品仓库管理的项目，所有低价值的消耗品都可以通过分类预订直接签署；使用各种工具时，来自特殊职业的人员（例如水管工和维护人员），除了填写“材料接收表格”外，仓库经理还必须填写“接收寄存器的工具”中的收集工具“他带来了。此“工具接收寄存器”反映并记录您接收和存储的各种工具。当我辞职或换工作时，我必须转移我使用的所有工具，并保留在我的原始使用和监护权中（如果有任何损失，应赔偿赔偿），然后才能通过辞职程序。

7。材料报废和验证法规

任何恶化，过期，废料，损坏和无法修复的物品和设备都需要按照以下程序处理：部门或仓库填写“材料废料和验证报告表”，并在审查后将其提交给财务部门。系主任;收到申请表后，该部门派人在现场进行评估，并向总经理提交意见以供批准；批准后，财务部将实施现场检查，定价，报价，清单和废品产品的购买以及废品的处置。

所有收入将提交给财务部门进行会计；如果没有回收价值，则在批准后遭到垃圾处理。

8。材料仓库管理系统

仓库中的材料必须以机密方式堆叠，并且该品种以有序的方式排放，这很方便发送，接收和库存。

避免水分和湿润的物品。您应该将它们放在高处。如果堆叠地面，则应具有防潮量并覆盖底部并覆盖它们。您应该有效防止灰尘，霉菌和抗毁灭。通常，应该对仓库环境进行消毒，以便将物品整齐地堆叠，并且仓库区域应干净。

易燃和爆炸性物品应遵守《公共安全防火管理法规》，建立独立的数据库，专注于管理，并配备足够的消防设备。

保持警惕，拧紧门和窗户，并在防止盗窃和盗窃方面做得很好，以确保仓库材料的安全。在仓库中，有必要防止闲散的人或陌生人聊天和留在仓库中。

物业公司材料管理条例2

1。目的

标准化房地产公司的采购过程，澄清采购责任，控制采购过程，确保购买的材料和服务符合公司的要求，并确保公司的利益。

2。申请范围

财产管理所需的所有材料的采购活动（例如项目启动材料，项目维护，维修，清洁，防火，安全，绿化，相关部门所需的材料等）。

3。责任

1。每个物业管理办公室：物业经理负责制定采购计划申请并协助物料验证和库存；

2。管理部门：负责审查采购计划，包括计划和计划外材料的采购申请。

4。采购用品的分类

A类：办公室，劳动力保护用品和每日消耗品（例如维护材料，农药等），单位价格

B类：固定资产，例如办公设备和办公家具，单位价格≥1,000元或≤5,

特殊类别：大量固定资产，单价> 5,000元人民币

5。采购，存储和报销过程

1。提交购买申请

每个物业管理办公室的负责人通常应根据下个月的估计材料和本月底的库存在每个月之前使用“购买申请表”。

1。目的

标准化房地产公司的采购过程，澄清采购责任，控制采购过程，确保购买的材料和服务符合公司的要求，并确保公司的利益。

2。申请范围

财产管理所需的所有材料的采购活动（例如项目启动材料，项目维护，维修，清洁，防火，安全，绿化，相关部门所需的材料等）。

3。责任

1。每个物业管理办公室：物业经理负责制定采购计划申请并协助物料验证和库存；

2。管理部门：负责审查采购计划，包括计划和计划外材料的采购申请。

4。采购用品的分类

A类：办公室，劳动力保护用品和每日消耗品（例如维护材料，农药等），单位价格

B类：固定资产，例如办公设备和办公家具，单位价格≥1,000元或≤5,

特殊类别：大量固定资产，单价> 5,000元人民币

5。采购，存储和报销过程

1。提交购买申请

每个物业管理办公室的负责人应根据下个月的估计材料和本月底的库存从合格的供应商那里购买。严格控制计划范围内的费用安排。

具有质量保证要求的购买材料应签署合同，协议并进行审查。

如果由于特殊情况而需要额外的计划支出或要求过度计划支出，则每个物业管理办公室应提交额外的预算申请并详细说明原因。

当采购人员在支付费用和购买材料之前需要借钱时，代理人应填写“借贷表”。经过街头董事的批准后，财务部应根据相关合同和协议处理贷款。

5。材料存储

购买的材料应由提议采购计划的物业经理和材料经理接受。接受后，应完成存储输入程序，并填写材料存储输入表，并留下记录。

购买材料并放入仓库后，收到材料时，将材料填充并提取表格，注册并建立材料分类帐。

6。补偿

购买和存储已通过接受并购买和存储的材料后，采购人员应在每个月28日之前以“费用偿还表格”的形式向公司的财务部门提交偿还申请，并附加批准的材料采购清单和存储订单。和相应的发票。

物业公司材料管理条例3

1。目的

控制房地产公司购买的各种材料的管理在完成公司的日常工作以及所购买的材料的质量方面发挥了至关重要的作用；

2。范围

适用于控制财产固定资产和非固定资产材料采购管理，并实施集中和统一的采购；

3。材料分类

A类：办公用品（包括计算机消耗品），劳动力保护用品和低价值消耗品（单位价格小于500 ran）每天使用。

B类：固定资产，例如办公设备（包括计算机，打印机，投影仪等），办公家具等；单价超过500元的非固定资产；

C类：紧急材料

4。采购管理

4.1首次购买的原则然后购买

公司必须填写“财产项目购买表”（附件，以下简称为“采购表格”），申请人和申请人必须填写“采购表”，指示采购项目的类别并说明采购原因，并在经理批准后遵循财产总经理和公司，应将其移交给采购人员进行处理； A类材料：在控制合理库存的前提下，在每个月25日之前经营总经理和公司总经理批准后，应将其移交给购买人员进行处理；

B级材料：在合理的分配和公司谈判之后，服务期应提前10天。经过物业总经理和公司总经理批准后，应将其移交给采购人员进行处理；

C级材料：请通过电话与相关领导者联系，在领导者批准后，它将移交给采购人员进行处理。事件发生后的2个工作日内，申请人部门应处理后续批准；

4.2调查和讨价还价原则

固定资产和非固定资产的采购查询必须由三个以上的供应商引用。根据称重因素，例如质量，价格，交付时间，售后服务，资格等，进行全面评估，并通过供应商确定最终评估。价格（不适用于临时和紧急采购）；

4.3样品密封原理

对于具有一定使用时间限制的材料（可以提供相对较低的样品），必须密封样品，以确保购买的物品与样品一致；

4.4责任分离原则

采购人员不得参与购买材料的检查和接受。购买的材料应由材料​​管理人员检查数量和质量。如果材料管理人员在接受材料期间发现问题，他们将立即提出异议并及时与采购人员进行交流。采购人员与供应商进行沟通并解决问题；如果在使用材料期间购买的材料存在问题，则用户单位应通知材料管理人员，并且材料管理人员将暂时密封所涉及的材料，并且采购人员将与供应商通信并解决问题;

4.5一致性原则

采购材料必须与购买表中列出的要求一致。如果市场条件无法满足使用部门的要求，或者成本太高，则采购人员应及时向上级领导人报告和反馈信息，并在协调后制定最终的采购计划；

4.6合同审查原则

除了遵守以上四个原则外，批量材料的采购也应接受合同审查。用户部门，购买人员，房地产总经理和房地产总经理应在调查和摘要后进行合同签署程序，并经过领导者的审查和批准后；

5。供应商管理

5.1供应商选择

5.1.1供应商必须拥有完整的证书和证书并具有相关资格；如果是从特殊物品那里购买的，则供应商还应拥有由国家法律规定的相关证书；

5.1.2选择供应商时，必须进行查询和全面评估。如果供应商是中介，则应研究其声誉，技术服务能力，资格，绩效等。供应商的报价不能用作唯一的参考因素。

5.1.3为了确保平稳的供应渠道并防止紧急情况，应有两个以上的供应商是备用供应商；

5.2注册，分类和档案合同供应商，并定期协助金融部门与供应商进行和解；

5.3定期访问合同以外的供应商，并根据最佳选择更换或取消现有供应商；

6。合同签署管理

6.1主席（合法人）主要标志并向外界签订合同，必须根据《国家合同法》的相关规定处理。

6.2审查合同后，必须结束意图合同。所有合同均必须使用“合同特殊印章”签署；合同签署后，它将进行分类，编译和存档，并分配给相关部门；

6.3签署采购合同时，您必须比较质量和价格，并选择最佳。

7。贷款和费用偿还管理

7.1合理的贷款：有针对性的采购，贷款金额约为估计的总购买金额的±5％；

7.2票务报销：购买完成并输入仓库后，采购处理程序将前往财务部门，以销售订单，存储订单和发票处理报销事项；

7.3会计处理：需要签订合同并且拥有会计帐户的供应商应严格遵守合同规定；

7.4严格实施公司颁布的财务管理系统；

8。采购人员的完整性管理

8.1积极保护企业的利益，提高采购质量并降低采购成本；

8.2增强学习，提高意识并增强法治的概念；

8.3诚实和自律，严格禁止接受各种供应商的回扣和礼物；

8.4严格遵循采购系统和程序，有意识地接受各个部门的监督，并有义务提醒所有部门根据程序提交订阅计划；

8.5在您的工作中要认真和谨慎，并且由于自己的工作错误而不会给公司造成损失。

8.6努力学习业务，并广泛掌握与我们业务相关的新事物和市场信息。

9。该系统是在总经理批准后实施的，修改或废除时也是如此。

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